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Cerrar una discrepancia documental
Una cantidad distinta entre pedido y factura puede venir de una entrega parcial, un cambio acordado o un error.
Una cantidad distinta entre pedido y factura puede venir de una entrega parcial, un cambio acordado o un error. Elegir una explicación sin comprobarla deja el expediente aparentemente completo.
Recoge la evidencia correspondiente y registra cómo se resuelve la diferencia. Quien prepara el pago puede así reconocer qué importe está autorizado y qué asunto todavía necesita aclaración.
- Elegir una explicación sin comprobarla deja el expediente aparentemente completo.
- Quien prepara el pago puede así reconocer qué importe está autorizado y qué asunto todavía necesita aclaración.
Consulta de alcance
Consulta una revisión administrativa
Definición de indicadores ligados a preguntas operativas.
Definiciones
- Conciliación documental
- Comparación de referencias y documentos relacionados antes de aceptar una operación.
- Aprobación de gasto
- Decisión explícita realizada por una persona con la autoridad correspondiente.
Respuestas directas
- ¿Qué detalle identifica la dificultad?
- Elegir una explicación sin comprobarla deja el expediente aparentemente completo.
- ¿Qué acción concreta propone?
- Recoge la evidencia correspondiente y registra cómo se resuelve la diferencia.
- ¿Qué límite conserva la revisión?
- Quien prepara el pago puede así reconocer qué importe está autorizado y qué asunto todavía necesita aclaración.